Ogni mese la paga segue sempre lo stesso percorso: prepara un conteggio per dipendente, lo completa (ore, premi, assenze, spese), lo verifica e poi lo convalida. La convalida registra le scritture nella contabilità del club. Il versamento sul conto del dipendente avviene poi tramite la banca.

Un conteggio passa per gli stati Da preparare, Bozza, Convalidato e poi Pagato.

Nel menu laterale, apra Fatture e clicchi su Salari. La scheda Paga del mese si apre sul mese corrente. Cambi mese con le frecce accanto al nome del mese, nella fascia blu.

I conteggi del mese in bozza, pronti per essere verificati e convalidati

• Le caselle riassumono il mese: numero di conteggi rispetto al numero di dipendenti impiegati, salari lordi, netto da versare, oneri del datore di lavoro e costo totale (lordo + oneri del datore di lavoro).
• La tabella elenca i dipendenti impiegati in quel mese, con il loro contratto (Al mese o A ore, con il numero di ore inserite), il lordo, il netto, gli oneri e lo stato del conteggio.
• Un triangolo arancione accanto allo stato segnala una bozza con avvisi da verificare (passo 4).

Quando dipendenti attivi, impiegati in quel mese, non hanno ancora un conteggio, compare il pulsante Preparare i conteggi con il loro numero tra parentesi. Un clic crea in una volta tutte le bozze mancanti.

Tre conteggi da preparare, con le due opzioni di ripresa

Due opzioni, accanto al pulsante, decidono il contenuto delle nuove bozze:

• Riprendere le registrazioni del mese precedente: le ore, indennità, spese, prestazioni in natura e altre righe inserite il mese precedente vengono ricopiate. Le righe puntuali non vengono mai riprese: premi, correzioni del salario, indennità IPG e indennità giornaliere, assegno di nascita, anticipi e riscatti LPP. Con l'opzione disattivata, un dipendente a ore riceve una riga di ore vuota alla sua tariffa oraria.
• Riprendi le ore dal planning dei corsi (solo se il club usa i corsi): per ogni dipendente a ore, le ore delle lezioni date in quel mese, come responsabile del gruppo o come 2° insegnante, sostituiscono la quantità della prima riga di ore.

In ogni caso vengono aggiunte le righe fisse della scheda del dipendente (forfait spese, indennità di funzione…). Il salario mensile, la tredicesima, le vacanze, i contributi e gli assegni familiari non si inseriscono: sono calcolati. La data di versamento proposta è l'ultimo giorno del mese. Le opzioni scelte vengono memorizzate per i mesi successivi.

Per creare il conteggio di un solo dipendente, clicchi sul pulsante + della sua riga (Crea il conteggio): riprende le registrazioni del mese precedente e si apre subito.

Clicchi sulla riga del dipendente (o sulla matita): si apre il pannello del conteggio. La sezione Inserimenti del mese contiene le righe che può modificare.

1. Per aggiungere una riga, scelga la voce nella lista + Aggiungi una riga…: le voci vi sono ordinate per gruppo (salario e ore, premi e indennità, assenze indennizzate, spese, prestazioni in natura, trattenute, voci del club).
2. Indichi l'importo oppure, per le ore, la quantità e la tariffa (viene ripreso il salario orario della scheda). Il campo Precisazione (facoltativa) completa la descrizione stampata sul conteggio, ad esempio il motivo di un premio.
3. Per togliere una riga, clicchi sul suo cestino.

Un premio aggiunto al forfait di rappresentanza ripreso dalla scheda

Il conteggio viene ricalcolato a ogni battuta: il dettaglio sotto gli inserimenti si aggiorna subito.

Il conteggio ricalcolato, oneri del datore di lavoro aperti

• Salario lordo: salario, tredicesima, premi, assegni… ; poi le Deduzioni (contributi del dipendente, trattenute) e le spese rimborsate, fino al Netto da versare.
• Le righe in grassetto sono calcolate automaticamente; si modificano solo le righe della sezione Inserimenti del mese.
• La piccola pastiglia accanto a ogni riga indica la cifra del certificato di salario in cui l'importo sarà riportato.
• Clicchi su Oneri del datore di lavoro per vedere i contributi a carico del club e il costo totale.
• L'ultima riga ricorda il salario soggetto ad AVS, AD e LAINF di questo mese.

Per un dipendente a ore, se il club usa i corsi, il pulsante Ore del planning dei corsi cerca le lezioni date nel mese e riporta la loro durata nella riga delle ore. Un messaggio indica il numero di ore e di lezioni trovate. Se il planning non contiene alcuna lezione in quel mese, le ore già inserite vengono conservate e compare un avviso.

Conteggio di un'allenatrice pagata a ore

Un'assenza per servizio militare, maternità, malattia o infortunio si inserisce con il pulsante Assenza indennizzata: veda l'articolo Inserire un'assenza indennizzata.

Nella sezione Versamento, modifichi se necessario la Data di versamento (è anche la data delle scritture contabili) e aggiunga una Osservazione, stampata sul conteggio. Clicchi infine su Salva.

Quando il calcolo rileva una situazione particolare, in cima al conteggio compare un riquadro arancione.

Una monitrice che lavora meno di 8 ore a settimana

Nel pannello, il pulsante Anteprima apre il conteggio in PDF, con la dicitura BOZZA finché non è convalidato. Se ha appena modificato delle righe, le salva prima. Il pulsante Tutti i conteggi (PDF), sopra la tabella, riunisce i conteggi del mese in un unico file.

Il conteggio in bozza

Una volta verificati i conteggi:

• per un solo conteggio, clicchi su Convalida e contabilizza in fondo al pannello (gli inserimenti visualizzati vengono salvati nello stesso momento);
• per tutte le bozze del mese, clicchi su Convalida e contabilizza sopra la tabella (il numero di bozze è indicato tra parentesi).

Confermi con OK.

La conferma prima di convalidare un conteggio

Alla convalida il conteggio viene ricalcolato un'ultima volta, poi bloccato: i dati della scheda del dipendente vi sono conservati tali e quali e una modifica successiva della scheda non lo cambia più. Il conteggio mostra allora il suo numero di giustificativo contabile (ad esempio Giustificativo SAL26) e non si modifica più senza annullare la convalida.

Ogni conteggio convalidato produce alcune scritture nel giornale, alla data di versamento, sotto lo stesso numero di giustificativo. La descrizione indica il mese, il dipendente e le voci interessate, ad esempio «Salaire 10.2026 Démo Marc : AVS/AI/APG, Assurance chômage». Le righe che toccano gli stessi conti sono raggruppate.

Una riga negativa (una correzione del salario, ad esempio) inverte dare e avere. I numeri di conto sono quelli della scheda Impostazioni, sezione Conti.

Dopo la convalida, il conto Salari netti da pagare contiene il netto di ogni conteggio. Viene saldato dal versamento, che importa con l'estratto bancario: il conteggio passa allora a Pagato. Veda l'articolo Pagare i salari e riconciliarli con la banca.

Vedere anche

• Inserire un'assenza indennizzata (esercito, maternità, malattia, infortunio)
• Correggere un conteggio già convalidato
• Pagare i salari e riconciliarli con la banca